Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011592023 | servisné prace na MacBOOK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 99,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011632023 | LCD monitor 27" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 209,70 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011622023 | služby inventarizácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DANTEM Slovensko s. r. o. | 46180061 | 4 500,00 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012132023 | interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 714,60 € | 21.09.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231011582023 | činnosť zodpovednej osoby 9/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012122023 | interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 90,00 € | 20.09.2023 | 21.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231011662023 | údržba budovy Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TOPDRY, s.r.o. | 55661807 | 1 264,00 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011722023 | el. energia Kremnica 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 574,75 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011712023 | el. energia Koceľova 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 68,09 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011702023 | el. energia Drotárska 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 689,09 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011692023 | el. energia HV-18 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 127,65 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011572023 | tuli vaky interiérové vybavenie vestibul HN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 1 779,60 € | 19.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011552023 | právne služby 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 819,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011542023 | papier, materiál pre kabinet kresby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 161,60 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011562023 | monitoring médií 8/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 153,00 € | 18.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011502023 | Lipové drevo materiál k real. projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 142,61 € | 14.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011512023 | Materiál k realizovanému projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 159,35 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011522023 | Maliarske plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 302,40 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011462023 | farby, materiál KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Siebdruck-Corner | 392,26 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011472023 | Materiál k realizovanému projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 94,65 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011482023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011492023 | údržba výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 41,00 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011422023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 92,09 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011452023 | mes.popl. Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011402023 | preplatok plyn Drotárska 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 899,74 € | 12.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011412023 | plyn všetky OM preddavky 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 9 918,00 € | 12.09.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231011322023 | mobilné telefóny 010823-310823 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 227,71 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011382023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 08/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 68,05 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011432023 | Always Platinum Quatro, Always Intim Normal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 967,20 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011372023 | Servisný poplatok a kliky 08/2023 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 11.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |