Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012812023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012632023 | činnosť zodpovednej osoby 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231012652023 | Členský poplatok za rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012642023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 107,59 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012582023 | Bezpečnostná SIM 01102023-31122023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012572023 | Prenájom tlačového zariadenia 09/2023 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 72,31 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012552023 | Redakčné spracovanie a korektúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oľga Ruppeldtová | 259,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231012542023 | Výskum, interpretácia a reštaurovanie arche | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 2 000,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012522023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012532023 | dobropis plyn Drotárska 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 008,43 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012562023 | plyn preddavky 11/2023 za všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 22 965,00 € | 09.10.2023 | 30.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012512023 | Materiál (RESINY)pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 183,70 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | ||||
| 20231012502023 | Zmluva o vedení workshopu 97/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Zuzana Sabová | 750,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | ||||
| 20231012462023 | mobilné telefóny 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 223,61 € | 06.10.2023 | 31.10.2023 | PaedDr. Andrea Lešková, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Faktúra | |||
| 20231012422023 | Výtvarný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriel Pasztorek-PGchem | 43509461 | 35,93 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231012442023 | Zmluva o poskytovaní služieb 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 420,00 € | 05.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231012492023 | Vzorky pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plastic guys s.r.o. | 09026541 | 80,00 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231012402023 | Filament Biela, Čierna, Šedá, Grafitová čie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AURAPOL s.r.o. | 09318356 | 159,12 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231012472023 | telefóny 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 777,90 € | 05.10.2023 | 31.10.2023 | PaedDr. Andrea Lešková, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Faktúra | |||
| 20231012282023 | hromadná poistná zmluva 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 411,20 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012292023 | Preprava výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 500,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012332023 | školenie: Správa registratúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Asociácia správcov registrátúry | 37922190 | 65,00 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231012342023 | Ubytovanie 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20231012482023 | AirBrush set (kompresor a pištol),príslušen | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 286,97 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231012452023 | Materiál: cín | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 213,33 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231012162023 | Príkazná zmluva 139/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Piotr Pacalowski | 1322103 | 50,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012172023 | Príkazná zmluva 148/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Henrieta Tholt ArtD. | 50,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | ||||
| 20231012182023 | Príkazná zmluva 160/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Petra Garajová | 955104 | 50,00 € | 03.10.2023 | 21.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012192023 | Zmluva - ochrana majetku - 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012262023 | dobropis k faktúre Orange 5750644601 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,21 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra |