Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012852023 | Príkazná zmluva 256/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 170,00 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20231012842023 | Príkazná zmluva 108/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD. | 853524 | 1 000,00 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012992023 | USB token iKey 5110 2ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 196,80 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231012882023 | Kováčske a zámočnícke práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRO-REAL, s.r.o. | 36822779 | 2 545,69 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231013122023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013152023 | Odborná literatúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Národní galerie v Praze | 00023281 | 177,43 € | 16.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231012862023 | Lamp. tyčinky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRECIOSA ORNELA, a.s. | 28712226 | 110,39 € | 13.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012772023 | Príkazná zmluva 252/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 100,00 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20231012782023 | Príkazná zmluva 251/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Lenka Adamcová | 702142 | 50,00 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231012792023 | Príkazná zmluva 250/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vivien Kvasnicová | 50,00 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20231012712023 | Darovacia zmluva-poskytnutie daru Ukrajine | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CF "Frieds of the LNAA" | 44811477 | 10 000,00 € | 13.10.2023 | 04.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012802023 | Látky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SARTOR BOHEMIA s.r.o. | 27908828 | 678,10 € | 13.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012832023 | Fomafix ustalovač, Ilford negatívna vývojka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 163,44 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231013132023 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013112023 | Repasovaný toner ALZA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 55,59 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012752023 | Monitoring médií 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 180,00 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012762023 | Ultrazvukový kúpeľ BG-03C | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HotAir.cz | 70008175 | 331,32 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012952023 | Methocel, Klucel, Polyvinylacetát, Polyviny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KRUSTAshop, sro | 09641483 | 206,60 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231012702023 | UNI blanket izolace | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INKOMO VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. | 03438864 | 45,59 € | 11.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012722023 | Konzultačná a poradenská činnosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút pre pasívne domy | 31809944 | 5 000,00 € | 11.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231012732023 | Materiál: Delft sada, Delft-hmota, Držák na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 840,52 € | 11.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012682023 | Zmluva o vedení workshopu 97/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Vladímír Krupa | 822445 | 170,00 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012742023 | EPOX G300 10 kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 403,93 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | RIADITEĽKA | Faktúra | |||
| 20231012622023 | Sprievodný program k výstave Medialab Biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prokop Findeis | 10790519 | 150,00 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012612023 | právne služby v mesiaci September 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 150,00 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012602023 | Okuliare pre virtuálnu realitu OCULUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 242,13 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012592023 | Kompresor Metabo Basic, Vysokotlakový čisti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 592,23 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012662023 | Odborná literatúra pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 276,30 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012672023 | Odborná literatúra pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 181,50 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012692023 | Hollytex | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 215,41 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |