Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013062023 | el. energia Drotárska 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 967,27 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013052023 | el. energia HV-18 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 029,96 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013102023 | Príkazná zmluva 240/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc MArch. Nikola Beim | 8797843 | 300,00 € | 20.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | RIADITEĽKA | Faktúra | |||
| 20231013162023 | Príkazná zmluva 257/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Peter Baren | 300,00 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231013392023 | Havarijný stav - zatekanie strechy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 3 201,40 € | 20.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013282023 | vodné, stočné Drotárska 200923-191023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 879,84 € | 20.10.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231013202023 | Sublimačné šnúrky s potlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RMS Promotion, s.r.o. | 50502158 | 117,00 € | 19.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | RIADITEĽKA | Faktúra | |||
| 20231013272023 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 478,80 € | 19.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr.Alena Buková PhD. | RIADITEĽKA | Faktúra | |||
| 20231013262023 | Prenájom priestorov kaštieľa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kaštieľ Moravany o.z. | 51196832 | 1 550,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013222023 | Odborná prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Repairably n.o. | 50212613 | 100,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013212023 | Multifunkčný merací prístroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 669,98 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013252023 | Rukavice SHIELDskin, Rukavice vyšetřovací | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 69,48 € | 19.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231013192023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013042023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdravmatsk, s.r.o. | 45506990 | 145,54 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231012982023 | Sáčky do vysávača MAKITA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 30,07 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231013372023 | Odborná literatúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akademie výtvarných umění v Praze | 60461446 | 60,56 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013032023 | Odborná príprava kuričov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Retoo, s.r.o. | 45878820 | 840,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013022023 | Vinylová podlah. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 419,76 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013012023 | Účastnícky poplatok na konferenciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Iva Bastlová, DiS. | 86959638 | 234,00 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013442023 | Mikrocentrifuga, Magnetické míchadlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Unimed Praha, s.r.o. | 14891344 | 1 003,04 € | 18.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013172023 | Magnetická páska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 121,77 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013562023 | pov+havarijné poist BA727ZR 270124-260125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 623,94 € | 18.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012962023 | vodné, stočné HV-18 170923-161023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 402,20 € | 18.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012872023 | Zmluva - ochrana majtetku - 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231012942023 | Nábytok do laboratória | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubomír Kusyn | 1 581,60 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231012972023 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 17.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012892023 | el. energia HV-18 Preddavok 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 17.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231012902023 | el. energia Drotárska Preddavok 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 17.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231012912023 | el. energia Koceľova Preddavok 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 17.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231012922023 | el. energia Kremnica Preddavok 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 17.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra |