Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013532023 | dobropis el. Koceľova 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 44,65 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013522023 | dobropis el. Koceľova 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 35,87 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013512023 | dobropis el. Koceľova 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 27,61 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013482023 | Príkazná zmluva 114/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Hrodek MgA. | 206464158 | 50,00 € | 26.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013472023 | Príkazná zmluva 161/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Hudec | 636344 | 50,00 € | 26.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013492023 | dobropis el. Kremnica za 010323 310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 554,54 € | 26.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013502023 | dobropis el. Kremnica za 010423 310423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 414,53 € | 26.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013652023 | ISIC cobrand, REVIS VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 5 320,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013632023 | Sublimačné šnúrky s potlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RMS Promotion, s.r.o. | 50502158 | 39,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013622023 | Materiál na reštaurovanie: Tyl hodvábny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BORITEX - sk s. r. o. | 36031101 | 256,03 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013422023 | Exsikátor s plastovým hmatníkom, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 418,08 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013412023 | Materiál pre projekt KEGA - sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 1 953,41 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013402023 | Prenájom k realizovaniu projektu VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské banské múzeum | 35998652 | 990,00 € | 25.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013432023 | Služby tlače | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Textile Studio JS BV | 2 553,00 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 20231013452023 | dobropis el. Kremnica za 010123 310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 550,32 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013462023 | dobropis el. Kremnica za 010223 310223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 624,83 € | 25.10.2023 | 18.11.2023 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20231013672023 | LED svietidlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ECOGOODS s.r.o. | 45468591 | 766,20 € | 25.10.2023 | 21.11.2023 | prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. | vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231013662023 | Propán-bután, Propán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 289,68 € | 25.10.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013342023 | poistenie majetku 091123-080524 Galéria M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 24.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013322023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 24.10.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013352023 | Soklová lišta a príchytka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 326,40 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013312023 | Renovácia podláh, Rekonštrukcia Galérie Méd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Smart Design s.r.o. | 53660099 | 3 225,50 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013292023 | Tlač fotografií na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Latta | 52517942 | 500,00 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013232023 | Choline chloride | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 76,80 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231013182023 | Príkazná zmluva 98/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Samuel Chovanec | 500,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231013302023 | Etylalkohol, Acetón, Xylén, Amylalkohol | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 233,94 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013332023 | Lišta závažie 275 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 104,70 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013092023 | el. energia Kremnica 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 563,41 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013082023 | Propanbutanový horák s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TGK - technika, sklo a | 25007688 | 268,21 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013072023 | el. energia Koceľova 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 50,28 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |