Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231018182023 | toner EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 170,40 € | 29.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018192023 | hromadná poistná zmluva 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 5,00 € | 29.12.2023 | 24.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018092023 | Účastnícky poplatok Bratislava Design Week | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 120,00 € | 27.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231018112023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 27.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231018162023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 661,56 € | 27.12.2023 | 25.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018172023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 131,06 € | 27.12.2023 | 25.01.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018122023 | kuch. skrinka METOD, kuch. dvere VALSTENA, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 186,98 € | 27.12.2023 | 25.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231018132023 | batéria GLYPEN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 49,99 € | 27.12.2023 | 25.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231018142023 | FLINTAN, stolová doska LAGKAPTEN, LÄKTARE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 343,71 € | 27.12.2023 | 25.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231018152023 | KALLSJON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 29,99 € | 27.12.2023 | 25.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231018102023 | Tlačové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 4 386,25 € | 22.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231018072023 | SSD disk Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 373,70 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018082023 | Služby inventarizácie -II. časť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DANTEM Slovensko s. r. o. | 46180061 | 4 980,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018002023 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 41,48 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231018012023 | čistenie a kontrola komínov HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 150,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231018022023 | Hrnčiarska hlina GUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 234,70 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231018032023 | tonery EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 121,76 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018042023 | vodné, stočné Drotárska 201123-191223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 089,32 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018052023 | ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 100,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231018062023 | Nájom fľaša propán-bután, Nájom fľaša propá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 25,20 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231017912023 | vodné, stočné Kremnica 230923-131223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 149,65 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | doc.RNDr.Gregor Báno,PhD | Faktúra | ||||
| 20231017922023 | Medziknižničná výpožičná služba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 15,00 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | doc.RNDr.Gregor Báno,PhD | Faktúra | ||||
| 20231017952023 | el. energia Drotárska 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 099,48 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | doc.RNDr.Gregor Báno,PhD | Faktúra | ||||
| 20231017962023 | el. energia Koceľova 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 78,39 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | doc.RNDr.Gregor Báno,PhD | Faktúra | ||||
| 20231017882023 | Výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 56 439,48 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231017902023 | Monitoring médií 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 180,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231017932023 | právne služby 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 323,00 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231017982023 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 702,91 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231017992023 | cateringové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Crazy one, s.r.o. | 35900105 | 9 424,99 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231017942023 | el. energia HV-18 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 934,49 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra |