Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003962022 | Zmluva M13/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Tomanova | 60,00 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003952022 | mobilné telefóny 010322-310322 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 274,45 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003922022 | el. energia Koceľova 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 332,87 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003912022 | el. energia Drotárska 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 11 722,52 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003902022 | el. energia HV-18 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 088,24 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003892022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 52,30 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003872022 | SSD disk Apacer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 54,60 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003882022 | Pamäťová karta SanDisk 16GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 46,07 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003822022 | Verejná správa SR-ročný prís. 010522-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003932022 | plyn Drotárska 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 25 021,13 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003842022 | Nákup vozidla Peugeot Boxer Furgon 335 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. | 45960470 | 24 990,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003832022 | Bezpečnostná SIM 01042022-30062022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003802022 | prednáška a workshop na tému herného dizaj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bored Monkey, s.r.o. | 507910184 | 1 200,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003852022 | profesionálna obhliadka a zabezpečenie prie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 73,20 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003942022 | vodné, stočné Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 8,63 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003862022 | oprava výťahu Drotárska 44-výmena magnetick | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 567,00 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003792022 | telefóny 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 801,23 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003772022 | úradný preklad zmluvy z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 22,68 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003722022 | prednáška: História herného dizajnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvester Buček | 400,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003712022 | 2 workshopy na tému vývoja hier v Umity | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Ferko | 51061031 | 1 200,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003702022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 27,90 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003692022 | diskrétne obálky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 529,49 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003682022 | odborná prednáška Petra Palgúta v rámci pro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Palgút | 51914646 | 170,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003652022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 1 302,50 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003642022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003622022 | zrážky Drotárska 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003612022 | zrážky HV-18 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003602022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003732022 | Litostucco, čierny poliment, oxid červený, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 521,90 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003782022 | Produkty na výkon COVID testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 34,92 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |