Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004222022 | vibračná brúska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 79,10 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004212022 | šijací stroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 281,30 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004342022 | Interiérové vybavenie:LINANAS, KALLAX, LACK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 469,88 € | 20.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004272022 | SSD disk, grafická karta, PC zdroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 971,03 € | 20.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004322022 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004312022 | el. energia Kremnica 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 951,96 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004142022 | nespotrebované havarijné poistné BA741SM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 337,41 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004132022 | nespotrebované povinné poistné BA741SM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 122,00 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004122022 | Zmluva M7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Tomanova | 250,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004162022 | Príkazná zmluva 49/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 99,00 € | 13.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004092022 | Špirála na čistenie kanalizácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANT, s.r.o. | 36363090 | 300,00 € | 13.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004192022 | autorský honorár 21/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Polina Masevnina | 200,00 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004182022 | autorský honorár 20/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jelisaveta Rapaić | 200,00 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004172022 | Preglejka topoľ, breza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 403,00 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004152022 | ubytovanie pre ukrajinských študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 420,00 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004102022 | uverejnenie inzerátu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 86,04 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004202022 | autorský honorár 22/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Michálek | 200,00 € | 13.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004112022 | monitoring médií 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 13.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004082022 | autorský honorár 23/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 100,00 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004072022 | autorský honorár 19/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 100,00 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004062022 | Kovový profil, pásovina tyč plochá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOVOUNI-BA, s.r.o. | 35863609 | 389,40 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004052022 | výťahy Drotárska 01012022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 47,08 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004042022 | ubytovanie študentov 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004032022 | Zmluva M12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Krútelová | 100,00 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004022022 | Zmluva M4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Krútelová | 385,00 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004012022 | Zmluva M11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 67,50 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004002022 | Zmluva M5/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 260,00 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003992022 | Zmluva M3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 80,00 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003982022 | Zmluva M2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bianka Barniaková | 405,00 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003972022 | Zmluva M1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 60,00 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |