Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005492022 | smrekové doskové rezivo, ABS páska biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 231,35 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005482022 | činnosť zodpovednej osoby 5/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005472022 | telefóny 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 725,16 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005542022 | odborná spolupráca, poskytnutie dielenského | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Lupták, akad. soch. | 828,00 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005462022 | MT T2536 molitan rezaný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lugas SK, spol. s r.o. | 47847573 | 218,46 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005442022 | Regál KOVONA, Tablet PC HP ProBook, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 810,42 € | 06.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005372022 | hromadná poistná zmluva 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 150,06 € | 05.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005332022 | 12 plexisklových dielov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 458,40 € | 05.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005322022 | SMALLRIG klietka pre blackmagic design, Bez | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Syntex Bratislava, s.r.o. | 35774673 | 633,11 € | 05.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005422022 | servisný poplatok a kliky 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 29,14 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005412022 | Príkazná zmluva 77/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Irena Armutidisová | 60,00 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005392022 | Flipchart TRIPOD BW magnetický,papierové bl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 199,20 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005382022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 05.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005362022 | zrážky Drotárska 010422-300422 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 485,27 € | 05.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005352022 | zrážky HV-18 010422-300422 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 05.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005342022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 05.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005402022 | servis tlačiarne Canon image CT260i | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 181,60 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005312022 | Príkazná zmluva 66/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Richard Kitta | 30,00 € | 04.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005292022 | Príkazná zmluva 44/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA. Dušan Brozman | 80,00 € | 04.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005282022 | Príkazná zmluva 75/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Žaneta Zsarnóczaiová | 250,00 € | 04.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005252022 | Príkazná zmluva 68/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 30,00 € | 04.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005272022 | ubytovanie pre ukrajinských študentov 5/22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 420,00 € | 04.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005302022 | LXP-10B-LUXMETER | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERATEST s.r.o. | 50312928 | 548,10 € | 04.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005222022 | Príkazná zmluva 56/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Mária De Brugerolle | 900,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005212022 | Príkazná zmluva 71/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Ondrěj Jakubec, PhD. | 60,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005202022 | Zmluva M9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hanna März | 125,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005192022 | Príkazná zmluva 76/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Petra Rjabininová | 250,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005182022 | ubytovanie študentov 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005172022 | Príkazná zmluva 74/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Mgr.art. Jaroslav Varga,ArtD. | 100,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005132022 | poskytnuté obedy v mesiaci apríl 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fit Food, s.r.o. | 45865175 | 1 105,20 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra |