Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005782022 | Papierové foto pozadie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 182,90 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005762022 | Príkazná zmluva 53/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Kristína Országhová | 750,00 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005742022 | Príkazná zmluva 87/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej Jób | 840723 | 200,00 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005752022 | Lístkové zlato 16,7 karát-zelené | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 691,20 € | 13.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005772022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 99,40 € | 13.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005712022 | ročná kontrola DR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 300,00 € | 11.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005702022 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 200,00 € | 11.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005722022 | Laserová tlačiareň Canon, toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 772,65 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005732022 | preklad vedeckej štúdie do časopisu Fórum H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Žitňanská | 43115756 | 510,00 € | 11.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005682022 | el. energia Drotárska 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 11 080,22 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005672022 | plyn Drotárska 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 13 312,88 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005652022 | materiál na krovinorezy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gazda spol. s r.o. | 31382789 | 174,19 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005642022 | Cartridge pre Epson SCP-8000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 852,00 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005632022 | PC zdroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 60,60 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005692022 | Roll-Up Standard, tlač plagátov A3, A2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MADNESS ADVERTISING k.s. | 47852453 | 212,40 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005622022 | prenájom tlačového zariadenia 356ci 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 108,69 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005662022 | papier ŠEDÁK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 600,00 € | 10.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005592022 | Preglejka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 400,53 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005582022 | el. energia Koceľova 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 302,68 € | 09.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005612022 | mobilné telefóny 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 202,55 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005562022 | spracovanie web. podstránky Letný prieskum | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 2 000,00 € | 09.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005602022 | čistenie,údržba a oprava klimatizácií na DC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klima LG, spol. s r.o. | 44462905 | 442,20 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005452022 | Dcérska licencia k softvéru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CDS Design & Software Vertriebs Gm | DE193364674 | 131,10 € | 06.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005432022 | Zápisníky A5 biele, kovové perá biele šnúrk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RMS Promotion, s.r.o. | 50502158 | 773,40 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005572022 | el. energia HV-18 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 168,39 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005552022 | aktualizácia programu ASPI za rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 1 338,55 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005532022 | Príkazná zmluva 79/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Zbyněk Janáček | 30,00 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005522022 | Príkazná zmluva 78/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 30,00 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005512022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 1 124,59 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005502022 | Regál KOVONA HEAVY RACK, Filament Sunlu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 462,91 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra |