Faktúry
Počet záznamov: 1855
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221006372022 | prenájom prednáškovej sály a cateringových | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 200,00 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006362022 | vodné, stočné HV-18 170422-160522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 334,91 € | 23.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006352022 | dávkovač mydla, dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 422,78 € | 23.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006332022 | Molitan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JADE JR, s.r.o. | 52593606 | 800,00 € | 23.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006342022 | Digitálna tlač brožúrky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TYPOSET, s r.o. | 36832880 | 170,82 € | 23.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006252022 | členský poplatok na konferenciu ELIA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 650,00 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||||
20221006302022 | Mobilná klimatizácia Rohnson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DATART | 46112766 | 548,90 € | 20.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006262022 | občerstvenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Harmónia - Reality | 35848839 | 2 972,50 € | 20.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006242022 | preprava pedagógov a študentov Ateliéru tra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sun Bus, s.r.o. | 48032247 | 1 000,00 € | 20.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006232022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 25,50 € | 20.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006322022 | Laťovka CB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 428,95 € | 20.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006312022 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 80,00 € | 20.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006292022 | HP Office Pro yellow, black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 81,48 € | 20.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006282022 | toner HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 126,48 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006272022 | mesačná kontrola EPS za mesiac Máj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006082022 | Polystyrén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PS Stavebniny, s.r.o. | 46930051 | 317,40 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006012022 | Zmluva M21/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 200,00 € | 18.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006022022 | Zmluva M22/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Tomanova | 75,00 € | 18.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
20221006032022 | Zmluva M23/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 100,00 € | 18.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
20221006042022 | Zmluva M24/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Krútelová | 315,00 € | 18.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
20221006052022 | Zmluva M25/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Tomanova | 125,00 € | 18.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
20221006062022 | Zmluva M28/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hanna März | 125,00 € | 18.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
20221006072022 | Zmluva M29/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Michal Kalnický | 234,00 € | 18.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
20221006092022 | Zmluva M15/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lea Dominika Ondrejková | 280,00 € | 18.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
20221006102022 | Zmluva M31/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexander Isaienko | 255,00 € | 18.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
20221006112022 | Zmluva M30/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Isaienko | 255,00 € | 18.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
20221006172022 | poistné Digitalizácia stroje 180622-170623 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 657,44 € | 18.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006162022 | poistné objekt v Kremnici 18062022-17062023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 329,02 € | 18.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006132022 | Ubytovanie na jednu noc pre 2 osoby v dvoch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Bogdány-BANOPE | 43287735 | 104,00 € | 18.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
20221006122022 | autorský honorár 38/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Ida Želinská | 175,00 € | 18.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra |