Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007972022 | Príkazná zmluva 92/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Daniela Čarná | 50,00 € | 15.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007962022 | Príkazná zmluva 198/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Juraj Zajonc | 150,00 € | 15.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007952022 | Príkazná zmluva 58/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Richard Kitta | 80,00 € | 15.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007942022 | Príkazná zmluva 80/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 80,00 € | 15.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007932022 | Príkazná zmluva 207/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudovít Hološka | 40,00 € | 15.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007922022 | Príkazná zmluva 205/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. Mgr.et Mgr. Andrej Démuth | 30,00 € | 15.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007912022 | Príkazná zmluva 186/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Gavula | 30,00 € | 15.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007792022 | školenie: Nový daňový bonus+ďalšie aktuálne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 84,00 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007782022 | Registračný poplatok pre OFF Festival 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 42256160 | 39,00 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007762022 | Inzerát v denníku SME | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 72,46 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007772022 | ColorChecker Studio | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 598,80 € | 14.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008042022 | Ubytovanie pre ukrajinských študentov jún | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 420,00 € | 14.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007732022 | ubytovanie študentov 5/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007722022 | moblilné telefóny 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 210,60 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007712022 | Príkazná zmluva 190/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | René Lazový | 170,00 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008102022 | Dobropis plyn všetky OM 01012021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 210,47 € | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007702022 | mobilný telefón Samsung Galaxy A52 čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 272,49 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007752022 | plyn Drotárska 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 610,29 € | 10.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007742022 | autorský honorár 43/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Lančarič | 600,00 € | 10.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007682022 | Príkazná zmluva 150/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Imrich Vaško | 50,00 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007672022 | Nájomné v období 6. 6. -17. 6. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTPark Bratislava, spol. s r.o. | 47251743 | 1 000,00 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007662022 | Cheesecake čokoláda, Cheesecake biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Giraffe Bakery, s.r.o. | 46141812 | 217,00 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007692022 | odsávací ventilátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 1 277,93 € | 09.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007582022 | Držiak na vlajky - viacramenný, na 3 vlajky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlajky.EU. s.r.o. | 43,17 € | 08.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007562022 | odborná prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Saphrani s.r.o. | 48324604 | 2 500,00 € | 08.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007552022 | Príkazná zmluva 111/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Maroš Greš | 50,00 € | 08.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007532022 | servisný poplatok a kliky 2552ci 5/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 90,89 € | 08.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007522022 | mesačná kontrola za mesiac jún | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 08.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007622022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 439,39 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007612022 | telefóny 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 773,28 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |