Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009092022 | autorský honorár 50/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbara Shevchuk | 325,00 € | 04.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009082022 | autorský honorár 52/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktor Čech | 235,00 € | 04.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009072022 | autorský honorár 62/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tereza Fousek Krobová | 235,00 € | 04.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009062022 | Flexilink OKR 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008922022 | Príkazná zmluva 227/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Gavula | 500,00 € | 01.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009032022 | el. energia Kremnica,dátum dodania 1.7.2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009022022 | List bianco s vodotlačou potlačou štátneho | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 310,20 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008972022 | autorský honorár 48/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magdaléna Seppová | 325,00 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008952022 | Nákup kníh pre projekt "Dokončenie moderniz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 98,50 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009012022 | autorský honorár 37/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Nikoleta Kuglerová | 175,00 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009002022 | autorský honorár 51/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Frederika Brodzianska | 200,00 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008992022 | autorský honorár 47/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Miklisová | 325,00 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008982022 | autorský honorár 46/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Bánovská | 325,00 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008962022 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008942022 | autorský honorár 53/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 130,00 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008932022 | autorský honorár 61/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 130,00 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008912022 | Príkazná zmluva 226/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Imrich Vaško | 30,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008902022 | Príkazná zmluva 225/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Pavel Paňák | 30,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008882022 | Príkazná zmluva 223/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Šimkovič, Ing.arch., CSc. | 31812988 | 30,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008872022 | Príkazná zmluva 224/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 30,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008892022 | Epson T6641blk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 6,36 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009222022 | výťah Drotárska 010422-140622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 38,71 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009232022 | výťah Drotárska 150622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 8,64 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008862022 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 847,07 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008822022 | Príkazná zmluva 194/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nina Pacherová | 170,00 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008852022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 29.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008842022 | zrážky, vodné, stočné Koceľova 240522-23062 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 123,23 € | 29.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008832022 | Príkazná zmluva 178/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 40,00 € | 29.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008802022 | Zmluva o výpožičke 346/2022 za 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008792022 | Zmluva o výpožičke 346/2022 za 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra |