Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221017932022 | Príkazná zmluva 402/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. PhDr. Zdeno Kolesár | 250,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017912022 | Tlač postrov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 226,80 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017902022 | Príkazná zmluva 401/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 250,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017892022 | MDF surová, PRG, Laťovka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 2 981,45 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017882022 | Tlač katalógu Blue lecture series | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pe Pe PRINT - Tlačiarenské služby | 1020144202 | 707,40 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017842022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017952022 | Zmluva M44/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Faktor | 50,00 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017922022 | prenájom tlačového zariadenia 11/2022 356ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 107,06 € | 06.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017942022 | Projektor Acer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 390,15 € | 06.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017812022 | Služby spojené s výstavou VŠVU na akcii Pho | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Photo Israel Ltd. | 2 500,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017802022 | Časopis Arch na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nakladatelství FORUM s.r.o., | 46490213 | 39,60 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017792022 | Anycubic Photon M3 Max | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 912,49 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017772022 | Polystyrén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PS Stavebniny, s.r.o. | 46930051 | 101,30 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017832022 | Tlač katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 1 257,12 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017762022 | činnosť zodpovednej osoby 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017752022 | Vlajky EU a SR, UA, dúhová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 118,08 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017742022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017732022 | prenájom SCKaV Štefánikova 25, Bratislava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 100,00 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017822022 | Šijací stroj Garudan, Domáci coverlock Garu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OK PFAFF, s.r.o. | 36173371 | 1 568,00 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017662022 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 933,29 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017652022 | autorský honorár 127/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Jindrová | 450,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017642022 | Flexilink OKR 011222-311222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017622022 | plyn všetky OM 01122022-31122022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017612022 | revízia a mazanie výťahu 11/2022, výmena | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 147,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017562022 | Príkazná zmluva 308/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Daniel Grúň, PhD. | 350,00 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017722022 | ubytovanie študentov Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 8,50 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017712022 | ubytovanie študentov 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017702022 | hromadná poistná zmluva 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 171,74 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017672022 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | nanoTECH, s.r.o. | 43798608 | 542,39 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017572022 | Laboratórne pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 506,40 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |