Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221011822022 | autorský honorár 76/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Beata Havelská | 100,00 € | 30.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012202022 | výťahy Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 30.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011772022 | Rukavice veľkosť M, XL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENTER 21, s.r.o. | 47368497 | 26,40 € | 29.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011742022 | vodné, stočné Kremnica 010722-190922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 60,95 € | 29.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011762022 | dosky, formátovanie a hranovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 178,73 € | 29.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011752022 | Prenosný hasiaci prístroj CO2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 68,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011732022 | Mes poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,20 € | 29.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011722022 | Poštovné za vzorky látok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kvadrat Austria GmbH | 75,00 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011682022 | Príkazná zmluva 85/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbora Peterková | 980,00 € | 28.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011692022 | Príkazná zmluva 86/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Vídenská | 980,00 € | 28.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011702022 | vodné, stočné HV-18 170822-160922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 469,37 € | 28.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011712022 | vodné, stočné Drotárska 200822-190922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 510,94 € | 28.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011672022 | technologický materiál na umeleckú činnosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 462,10 € | 27.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011612022 | autorský honorár 81/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislaw Welbel | 600,00 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011622022 | penále | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Česká prumyslová | 12,98 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011642022 | Príkazná zmluva 199/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 40,00 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011652022 | Príkazná zmluva 133/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011662022 | Príkazná zmluva 132/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011632022 | Zmluva o vedení workshopu č. KPČ79 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Dana Prekopová | 1 000,00 € | 26.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011582022 | Zápisníky A5 biele vrátane potlače | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RMS Promotion, s.r.o. | 50502158 | 583,20 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011592022 | Príkazná zmluva 22/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Dědová, PhDr. PhD | 246,50 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011572022 | revízia a mazanie výťahu HV-18, oprava osve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 109,00 € | 23.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011502022 | el energia Kremnica 01082022-31082022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 815,23 € | 22.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011512022 | mixpult | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 39,90 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011522022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,58 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011532022 | oprava systému domového rozhlasu na Drotárs | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 200,40 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011542022 | oprava systému E.P.S. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 631,20 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011552022 | servisný zásah na systéme EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 61,20 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011562022 | skrinka nízka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DREVONA | 50443003 | 84,00 € | 22.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011602022 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 52,00 € | 22.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra |