Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221018202022 | Zmluva o vedení workshopu 146/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jack Walker | 1 087,57 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018192022 | Vypracovanie účelového energetického auditu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | alocons spol. s.r.o. | 46884173 | 64 732,80 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018292022 | autorský honorár 145/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksandr Dehtiarov | 250,00 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018272022 | využívanie systému ARL 7-12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 09.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018282022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 62,40 € | 09.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018222022 | autorský honorár 139/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Juraj Sukop | 810511 | 1 000,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018232022 | Príkazná zmluva 300/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 440,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018142022 | telefóny 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 751,93 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018132022 | mobilné telefóny 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 288,14 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018162022 | Monitoring médií 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018152022 | Grafická úprava katalógu Nová krajina Manuá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Chrastina | 2 000,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018172022 | colný dlh a poplatky za služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TNT expres Worldwide | 31351603 | 183,00 € | 08.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018102022 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 346,72 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018112022 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artforum | 35716584 | 220,95 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018082022 | Sieťotlačové farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Siedbruck service | 220,27 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018012022 | Príkazná zmluva 404/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Hrúziková | 500,00 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017972022 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,30 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017962022 | Mikulášsky animačný program | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 210,00 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018092022 | zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 1 010,00 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018072022 | železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 351,16 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018042022 | elektrina Kremnica 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 359,54 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018032022 | elektrina Koceľova 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 415,14 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018022022 | elektrina HV-18 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 4 773,29 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017992022 | servisný poplatok a kliky 11/2022 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 120,00 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018122022 | Tlač knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pressburgpress,s.r.o. | 45979863 | 1 302,40 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018052022 | Príkazná zmluva 400/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Nosáľ | 900,00 € | 07.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018062022 | Príkazná zmluva 137/kpč/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emil Križanovič | 300,00 € | 07.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221017872022 | Noviny SME na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 258,00 € | 06.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017862022 | Rezivo buk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 428,90 € | 06.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017852022 | Rezivo orech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 1 645,12 € | 06.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |