Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221018432022 | Zmluva M48/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 105,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018442022 | Zmluva M49/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 265,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018452022 | Zmluva M51/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 330,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018462022 | Zmluva M52/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 160,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018472022 | Zmluva M53/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 60,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018482022 | Zmluva M54/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 200,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018492022 | Zmluva M57/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Faktor | 175,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018502022 | Zmluva M55/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 25,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018512022 | Zmluva M56/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 100,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018522022 | Zmluva M45/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Hoffman | 100,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018532022 | Zmluva M58/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 85,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018542022 | Zmluva M59/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Loneková | 85,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018552022 | Zmluva M60/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 150,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018402022 | Verejné obstarávanie 010123-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 159,00 € | 13.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018372022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 57,14 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018392022 | Príkazná zmluva 282/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 300,00 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018382022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 517,50 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018302022 | Kotúčová píla, vodiaca lišta, spojka vodiac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AZ-Stroj | 31327397 | 732,03 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018352022 | Televízor, priemyselný vysávač Kärcher | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 259,90 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018322022 | HDF dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie FESTIVAL | 37970097 | 150,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018312022 | Príkazná zmluva 405/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 120,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018332022 | el. energia Drotárska 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 14 473,65 € | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018342022 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018362022 | Sieťové úložisko NAS Synology | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 559,40 € | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018002022 | Príkazná zmluva 301/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Mráz | 556,00 € | 09.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018242022 | Grafická karta HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 2 441,18 € | 09.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018262022 | plyn Drotárska 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 20 554,10 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018182022 | Sadra modelárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 235,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018252022 | ubytovanie študentov za mesiac december | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018212022 | Digitálny fotorámik, Držiak na TV, Tablet, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 820,55 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |