Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221018842022 | Látková roleta Rolo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 297,90 € | 29.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018852022 | vodné, stočné Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 26,78 € | 29.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018792022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 27.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018802022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2411-2312 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 130,61 € | 27.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018812022 | Tlač katalógu k výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 1 399,20 € | 27.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018782022 | dobropis Saturn 8K tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 433,33 € | 22.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018752022 | vodné, stočné Drotárska 201122-191222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 860,51 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018762022 | Outdoorová kamera, multimediálne centrum Ap | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 320,40 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018772022 | Veľkoformátový displej 65" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 274,00 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018712022 | Náhradné komponenty pre 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 98,09 € | 19.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018672022 | Anglické preklady textov do katalógu pre pr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 100,00 € | 19.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018742022 | Projektor, Počítač, Televízor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 11 394,10 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018682022 | vodné, stočné HV-18 171122-161222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 283,58 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018692022 | Zmluva K1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 300,00 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018702022 | Zmluva K2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 300,00 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018722022 | Zmluva K3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Elena Lukešová | 189,00 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018732022 | Zmluva K4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Valiska | 189,00 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018612022 | Mayku FormBox / 3D Prima - Top 3D-Drucker, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prima Printer Nordic AB | 511,20 € | 16.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018602022 | Tlač katalógu - Nová krajina/Manuál výtvarn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 1 944,00 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018622022 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 5 128,99 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018632022 | Oprava kotla Koceľova, oprava horáka HV18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TZB technologie, s.r.o. | 44549318 | 200,00 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018652022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 37,90 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018662022 | Príkazná zmluva 147/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Vídenská | 458,99 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221018642022 | ISIC cobrand, REVIS VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 70,00 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018572022 | zariadenie, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 1 432,33 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018562022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 318,18 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018582022 | Tlačiareň HP LaserJet MFP M234dwe 6GW99E | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 178,14 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018592022 | Foto svetlo, Vysokotlakový čistič BOSCH, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 573,30 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221018412022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,58 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018422022 | Zmluva M47/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Naňová | 90,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra |