Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201010062020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010112020 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 59,49 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009892020 | Mikrofón JABRA, Optoma univerzálny stropný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 227,84 € | 06.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009882020 | ľanové plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 198,00 € | 06.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009902020 | Digitálny rekordér pre všesmerový mikrofón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TM sound | 44293801 | 1 053,20 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009872020 | Reproduktory Logitech, grafický tablet, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 6 215,23 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009862020 | kovová skriňa Style, tmavošedá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 448,80 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010042020 | ubytovanie študentov 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009982020 | Zmluva o vedení workshopu 41/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Štěpánková | 500,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009952020 | Príkazná zmluva 195/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Nosáľ | 1 200,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009942020 | Príkazná zmluva 194/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Blaško | 43405185 | 1 000,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009932020 | Príkazná zmluva 193/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 50,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009922020 | Príkazná zmluva 66/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Fišerová | 50,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009912020 | pH elektroda na merania z povrchov ROSS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 356,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010052020 | vysávač Makita, stojanová vrtačka, vrtačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nobia, s.r.o. | 31609961 | 1 547,99 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010032020 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2409-2310 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 104,50 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010022020 | zrážky Drotárska 0110-3010 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 509,23 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010012020 | zrážky HV-18 0110-3010 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010002020 | telefóny 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 799,96 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009992020 | činnosť zodpovednej osoby 11/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009972020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 637,31 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009962020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010442020 | vyhotovenie prác v zmysle ZOD 4-VO-2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 2 199,90 € | 06.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010432020 | vyhotovenie prác v zmysle ZOD 4-VO-2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 58 197,60 € | 06.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009822020 | kompletná oprava pece | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 350,00 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009812020 | aktualizačná odborná príprava s veľmi toxi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vajak s.r.o. | 36333166 | 72,00 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009802020 | kopírovací papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3,12 € | 04.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009852020 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 130,20 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009842020 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 512,71 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009832020 | Zmluva o dielo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Luďka Kratochvílová | 87,00 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |