Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000012020 | Flexilink OKR 01012020-31012020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000022020 | činnosť zodpovednej osoby 01/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000072020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 03.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000182020 | vodné, stočné Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 813,58 € | 03.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000062020 | vodné, stočné Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 90,73 € | 02.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |