Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001062020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001082020 | DIAVA - pasta na parkety | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 37,84 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001152020 | kontrola , čistenie, fixácia tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 66,60 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001092020 | frézy z tvrdokovu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PCT BRUSIVO, s.r.o. | 31439721 | 147,53 € | 31.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000922020 | Mobilný Orange Internt Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001252020 | vodné, stočné Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 481,46 € | 30.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000932020 | toner Canon FX10 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 118,80 € | 29.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000852020 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Údržbár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000862020 | toner Hewlett Packard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 55,68 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000872020 | výpočet popl. za znečistenie ovzdušia 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 200,00 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000882020 | Poradca 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000892020 | toner OKI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 78,00 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000812020 | školenie: Všetko o zadávaní zákaziek s nizk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 84,00 € | 27.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000802020 | elektrina 12/2019 HV,Drot,Koc,Kre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 11 426,48 € | 27.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000792020 | Licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 25,20 € | 27.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000832020 | plastová nádoba na odpad ELKOPLAST | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 53,10 € | 27.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000842020 | PolyCast - Voskové filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Timothée VOLPI - JustCreate | 50848879 | 244,06 € | 27.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000782020 | Publikácia Grand Stand 6 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o | 31394515 | 61,82 € | 27.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000752020 | Príkazná zmluva 38/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valovičová Alena, Ing. | 16,00 € | 24.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000652020 | Príkazná zmluva 43/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gréta Mária Srnová | 115,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000712020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 18 740,22 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000762020 | Príkazná zmluva 28/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Šajbidorová | 48,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000742020 | oprava systému EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 404,40 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000702020 | digitálna tlač fotografií, tlač textové tab | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 1 313,04 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000772020 | revízia hydrantov 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 73,40 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000732020 | vodné, stočné HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,23 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000822020 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 23.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001032020 | predhradník, skrutka samovývrtná, polguľatá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elektro Fiebert | 34610863 | 34,07 € | 23.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000612020 | Príkazná zmluva 42/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Františka Zajícová | 32,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000602020 | Príkazná zmluva 35/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rita Wagnerová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra |