Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001582020 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001592020 | Príkazná zmluva 8/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Vlastimil Zuska | 400,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001442020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 890,00 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001532020 | Príkazná zmluva 39/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 50,60 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001512020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 226,43 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001482020 | Príkazná zmluva 48/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001472020 | Príkazná zmluva 49/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Julián Keppl | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001462020 | Príkazná zmluva 46/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001432020 | prenájom tlač. zariadenia, klik black,color | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,87 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001422020 | Príkazná zmluva 45/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001412020 | Príkazná zmluva 41/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001402020 | Príkazná zmluva 50/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ivan Rusina | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001552020 | Príkazná zmluva 7/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Josef Fulka | 400,00 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001572020 | odvod 2% za autorský honorár Peter Ančic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,12 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001452020 | servis 3D tlačiarne Prusa MK2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DORMIN, s.r.o. | 45556601 | 230,40 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001542020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 762,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001562020 | autorský honorár 6/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 299,88 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001382020 | doprava BA - Paríž | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 1 140,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001312020 | ochranné pracovné prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 216,25 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001302020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001242020 | Flexilink OKR 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001362020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001352020 | plyn Drotárska 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 15 966,52 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001232020 | mobilné telefóny 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,83 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001162020 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 081,96 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001192020 | členský poplatok 2019, 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 800,00 € | 11.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001182020 | vysávač Rowenta, vysávač Kärcher | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 276,00 € | 11.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001172020 | redaktorské práce na zborníku pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Petrovičová, Mgr. | 402,00 € | 11.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001392020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 46,44 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001372020 | Zmluva ochrana majetku 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 11.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |