Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002192020 | čb zvytkový negatívny film,ustalovač,vývojk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 55,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002202020 | ubytovanie študentov 42 miest 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 544,80 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002172020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 45,84 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002122020 | polystyrén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAGO SLOVAKIA, s r.o. | 31333729 | 115,26 € | 03.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002132020 | plyn všetky OM 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002152020 | činnosť zodpovednej osoby 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002142020 | Zmluva ochrana majetku 4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002102020 | Príkazná zmluva 187/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 70,00 € | 02.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002072020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 02.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002082020 | paušálny servis výťahu 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 02.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002112020 | Príkazná zmluva 56/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Kližanová, PhDr. | 400,00 € | 02.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002092020 | Flexilink OKR 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002022020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 17 178,53 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002042020 | Príkazná zmluva 186/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 448,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002052020 | Príkazná zmluva 58/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Prudil | 46773461 | 150,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002062020 | Príkazná zmluva 57/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 300,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001992020 | inzerát v denníku SME | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 27.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002002020 | vodné, stočné HV-18 170120-160220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 354,41 € | 27.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002032020 | preverenie odbornej spôsobilosti kuričov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 216,00 € | 27.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001982020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 27.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002012020 | Zmluva ov vedení workshopu 4/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Kačmár | 1 400,00 € | 27.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001972020 | DTD NYMPHAEA ALBA, noha stolová okrúhla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 892,08 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001922020 | generálna oprava vstupných dverí na DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 1 108,10 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001932020 | autorský honorár 11/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ladislav Tkáčik | 686,00 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001942020 | odvod 2% za autorský honorár L. Tkáčik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 14,00 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001952020 | tlač zborníka pre projekt Sympózium Obraz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 1 947,00 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001962020 | inštalácia výstavy M. R. Štefánik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Bôrik | 2 250,00 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001852020 | povinné poistenie BL886HI 050520-050521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 244,32 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001862020 | havarijné poistenie BL886HI 050520-050521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 690,09 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001872020 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 75,18 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra |