Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002812020 | Zmluva M1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tamara Balázsová | 290,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002832020 | Zmluva M3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 140,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002802020 | Zmluva M12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivan Koterba | 75,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002772020 | Zmluva M18/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Wawreková | 345,00 € | 31.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002822020 | Zmluva M5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Ferencei | 270,00 € | 31.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002962020 | výťahy Drotárska 010120-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 31.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003042020 | Umelé drevo Ebaboard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 1 453,70 € | 31.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002692020 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 61,92 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002702020 | poplatok za odpady 010120-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 21,04 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002582020 | diagnostika tlačiarne c350i,c356i | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 75,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002602020 | kontrola a čistenie komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 70,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002612020 | monitoring médií 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002622020 | toner HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 126,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002632020 | EPSON multipack | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 110,57 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002642020 | čistenie strechy a žľabov Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 903,20 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002652020 | Silikónový kaučuk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 240,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002672020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 625,11 € | 24.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002682020 | lepené matné sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VAF-VF s.r.o | 50039377 | 100,00 € | 24.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002592020 | tabule 127 ks na výstavu "ŠTEFÁNIK" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 5 532,00 € | 20.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002462020 | el. energia 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 7 643,36 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002472020 | Skener Epson Perfection | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 884,50 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002482020 | vedenie workshopu na tému: Vizuálne umenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Radoslav Kutaš, Mgr. | 150,00 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002492020 | vedenie workshopu zameraného na telo, jeho | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Tilajčík | 150,00 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002512020 | frézy z tvrdokovu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PCT BRUSIVO, s.r.o. | 31439721 | 67,87 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002522020 | ANALÝZA vzorka zo zbierkového predmetu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pamiatkový úrad SR | 317551194 | 30,00 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002532020 | Príkazná zmluva H2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Barok | 150,00 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002542020 | Príkazná zmluva H1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Petr Babák | 150,00 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002552020 | Príkazná zmluva H5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 60,00 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002562020 | Príkazná zmluva H4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Milota Havránková | 60,00 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002572020 | Príkazná zmluva H3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 150,00 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra |