Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003002020 | lepidlo, rezačka na pasparty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 98,97 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003012020 | vedenie workshopu a prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Molitoris s.r.o. | 52274438 | 50,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003022020 | konzultácia na tému "Ako podchytiť svoje ta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E - Ženy, OZ | 42177821 | 150,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003032020 | Tlačiareň Epson sublimačná úprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE | 33309779 | 546,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003052020 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003062020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003072020 | tlač Stadur 5mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 192,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003082020 | Klimatizácia Electrolux | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 794,40 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003092020 | vodné, stočné HV-18 170220-160320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 202,85 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003102020 | vodné, stočné Drotárska 200220-190320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 492,60 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003112020 | vodné, stočné Koceľova 240220-230320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002882020 | ubytovanie študentov 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 544,80 € | 07.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002842020 | Zmluva M24/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Povolni, Bc. | 100,00 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002852020 | Zmluva M23/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriana Šimová | 85,00 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002862020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002872020 | mobilné telefóny 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,40 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002892020 | tekuté mydlo, priemyselné utierky, TP Win, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 113,34 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002902020 | el. energia 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 6 161,68 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002912020 | Flexilink OKR 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002922020 | činnosť zodpovednej osoby 4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002932020 | výmena valcov v tlačiarni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 124,38 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002942020 | plyn všetky OM 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002952020 | servis systému EZS, porucha, výmena akumulá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KELCOM International spol.s r.o. | 17327601 | 81,60 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002782020 | Zmluva M16/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Šebová | 1 | 285,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002712020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002722020 | paušálny servis výťahu 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002742020 | Zmluva M17/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Frida Mária Štefanková | 60,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002752020 | Zmluva M7/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 145,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002762020 | Zmluva M19/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 60,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002792020 | Zmluva M9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 75,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra |