Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003932020 | nite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MONTICOLOR S.p.A. | 109,70 € | 28.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003302020 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 61,67 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003312020 | vodné, stočné HV 170320-160420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003322020 | Zmluva M21/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Červenková | 75,00 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003332020 | Welcome drink - občerstvenie pre účastníkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kulturservis s.r.o | 47380501 | 169,80 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003342020 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 006,00 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003352020 | poistenie majetku Galéria 090520-081120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003362020 | celoročné cestovné poistenie Ľ. Krajčovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 18,99 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003372020 | vypracovanie projektovej dokumentácie a sta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELTER constructions, s r.o. | 35841281 | 6 960,00 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003382020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 396,50 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003272020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 17 178,53 € | 21.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003282020 | preklad do Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 283,56 € | 21.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003292020 | predĺženie licencie Adobe CC 010320-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 21.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003262020 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 21.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003172020 | zrážky HV-18 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003182020 | zrážky Drotárska 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 470,02 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003192020 | zrážky Koceľova 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,46 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003212020 | vodné stočné Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 99,23 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003222020 | prenájom tlačového zariadenia 03/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003242020 | Zmluva M20/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Žiaková | 260,00 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003252020 | hromadná poistná zmluva 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 27,92 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003232020 | Zmluva - ochrana majetku - 05/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 16.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003122020 | plyn Drotárska 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 6 674,81 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003132020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 30,31 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003142020 | telefóny 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 759,60 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003152020 | monitoring médií 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003202020 | preklad do Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elena McCulloughová, PhDr. | 35442875 | 5 979,33 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002972020 | kancelárska stolička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 312,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002982020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 213,60 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002992020 | toner OKI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 047,60 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |