Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003862020 | účasť v porote v súťaži Art Campus VŠVU2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aljoša Dekleva | 1 415,00 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003872020 | účasť v porote v súťaži Art Campus VŠVU2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ernst J. Fuchs, Mag. arch. | 123389801 | 1 236,80 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003882020 | účasť v porote v súťaži Art Campus VŠVU2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | projektil architekti s.r.o. | 27118436 | 1 120,00 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003892020 | účasť v porote v súťaži Art Campus VŠVU2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Imrich Vaško | 1 120,00 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003902020 | účasť v porote v súťaži Art Campus VŠVU2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONIOR STUDIO | 344,40 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003912020 | účasť v porote v súťaži Art Campus VŠVU2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JRKVC s.r.o. | 36657689 | 924,00 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003922020 | dátové úložisko Synology, pevný disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 605,30 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003942020 | Zmluva o vedení workshopu 17/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 600,00 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003952020 | predĺženie licencie Adobe 080520-070521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003812020 | tlač plagátov pre Ateliér transport dizajn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 324,00 € | 14.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003822020 | poistné objekt v Kremnici 180620-180621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 329,02 € | 14.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003832020 | poistné dig. stroje 180620-180621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 657,44 € | 14.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003742020 | plyn Drotárska 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 344,43 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003752020 | prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 180,00 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003762020 | vodné, stočné Koceľova 240320-230420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003772020 | ERIK skrinka s tromi zásuvkami 9 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 539,10 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003782020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003792020 | ročná kontrola HSP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 300,00 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003802020 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 200,00 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003732020 | Zmluva - ochrana majetku - 06/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 13.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003662020 | mobilné telefóny 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 180,57 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003662020 | mobilné telefóny 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 180,57 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003672020 | telefóny 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,06 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003672020 | telefóny 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,06 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003682020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003682020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003692020 | Server | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 609,20 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003692020 | Server | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 609,20 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | celoročné cest. poistenie 030420-020421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | celoročné cest. poistenie 030420-020421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra |