Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201006682020 | Príkazná zmluva 117/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Gavulová | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006672020 | Príkazná zmluva 116/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. MgA. Roman Gajdoš | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006662020 | Príkazná zmluva 124/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Buday, PhD. | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006652020 | Príkazná zmluva 115/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ľubica Belohradská | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006642020 | Príkazná zmluva 102/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006622020 | Príkazná zmluva 89/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 80,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006612020 | Príkazná zmluva 147/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Jacek Mrowczyk | 80,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006602020 | Príkazná zmluva 163/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Jacek Mrowczyk | 80,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006852020 | Príkazná zmluva 104/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006842020 | Príkazná zmluva 131/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006832020 | Príkazná zmluva 114/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Nina Vrbanová | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006592020 | Príkazná zmluva 165/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 80,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006582020 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 249,60 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006572020 | Príkazná zmluva 178/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006562020 | Príkazná zmluva 173/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Čanecký | 30,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006552020 | Príkazná zmluva 174/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 30,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006542020 | Príkazná zmluva 167/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 60,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006512020 | Webkamera Ausdom, Mikrofón Trust, Dátový ká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 102,04 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006502020 | Fitting EK Water Blocks, Hadica na vodné ch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 62,83 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006492020 | žiarivka LED, T8, FTS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 675,84 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006522020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 36,34 € | 24.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006632020 | zámočnícke práce pre projekt Jantárová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRO-REAL, s.r.o. | 36822779 | 1 200,00 € | 24.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006532020 | predpríprava STK - EK+TK Ford BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 362,40 € | 20.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006482020 | Zmluva o vedení workshopu 21/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Hollý | 500,00 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006472020 | špeciálna tlač autorskej knihy pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HIBERNANT | 50247875 | 1 500,00 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006462020 | oprava komína kotla TUV VŠVU DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 669,07 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006452020 | ubytovanie študentov júl 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 54,38 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006442020 | Príkazná zmluva 155/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 100,00 € | 17.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006432020 | výmena záložného zdroja elektriny v systéme | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 157,20 € | 17.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006402020 | set kompresor a príslušenstvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SCHNEIDER - SLOVENSKO Tlaková | 31444822 | 7 208,18 € | 13.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra |