Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201007292020 | telefón Huawei | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007282020 | vodné, stočné Drotárska 200720-190820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,38 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007272020 | plyn všetky OM 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007262020 | preklady | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michal Spáda | 43984703 | 1 603,70 € | 03.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007312020 | Príkazná zmluva 23/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Lauš Mgr. | 300,00 € | 03.09.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007322020 | Zmluva - ochrana majetku - 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007152020 | Príkazná zmluva 181/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Ludiková | 30,00 € | 02.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007182020 | úradný preklad z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 22,68 € | 02.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007212020 | Príkazná zmluva 171/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 30,00 € | 02.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007222020 | Príkazná zmluva 92/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Šimkovič, Ing.arch., CSc. | 31812988 | 50,00 € | 02.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007172020 | List bianco-s vodotlačou,podtlačou 1000 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 260,88 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007232020 | ubytovanie študentov 8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 12,30 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007252020 | Prístup do CRE, vydanie výpisu z registra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,50 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007202020 | inštalácia betónových blokov vo verejnom pr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pathfinders Trucks s.r.o. | 46742905 | 1 200,00 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007142020 | Flexilink OKR 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007442020 | popl.za neodovzd.kľúča: Dotsenko,Omelchenko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 40,00 € | 02.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007162020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007192020 | vodné, stočné HV-18 170720-160820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 528,08 € | 28.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007132020 | Webkamera Logitech Pro Stream | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 313,30 € | 28.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007112020 | optický patch kábel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 192,00 € | 26.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007122020 | havarijné poistenie BA657NE 141020-131021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Generali Slovensko poiťovňa, a.s. | 35709332 | 322,91 € | 26.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006972020 | Príkazná zmluva 105/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Csanda Maté MA | 50,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006962020 | Príkazná zmluva 136/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Machajdík akad.mal. | 50,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006952020 | Príkazná zmluva 121/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slavomíra Ondrušová Mgr.art.ArtD. | 50,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006942020 | Príkazná zmluva 137/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Malíček, doc.Mgr. PhD. | 50,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006932020 | Príkazná zmluva 134/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Jablonovska -Holý,Mgr.art. | 50,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006922020 | Príkazná zmluva 146/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Defeo Fuza Siposová Mgr.ar | 50,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006912020 | Príkazná zmluva 145/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Trnovská Hrdá Mgr.ArtD. | 50,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006902020 | Príkazná zmluva 127/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Tihányi Mgr. | 50,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006892020 | Príkazná zmluva 144/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Šimovičová Mgr.art. | 50,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra |