Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201007932020 | Lišta obdĺžniiková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 153,02 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007922020 | tlač informačnej študijnej knižky "Bedeker | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 2 879,18 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007912020 | Príkazná zmluva 30/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Sabina Jankovičová | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007902020 | Príkazná zmluva 31/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007892020 | Príkazná zmluva 36/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Michal Marcinov | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007882020 | Príkazná zmluva 32/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Varga | 274109 | 103,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007872020 | Príkazná zmluva 34/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007862020 | Príkazná zmluva 33/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | arch. Michal Janák | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007852020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 49,25 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007822020 | počítačová zostava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 724,74 € | 22.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007842020 | havarijné poistenie BA741SM 041220-041221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 492,90 € | 22.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007832020 | povinné poistenie BA741SM 041220-041221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 174,72 € | 22.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007812020 | Držiak na TV STELL SHO 1004B | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 29,90 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007802020 | toner Canon i-sensys | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 59,40 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007792020 | kniha príchodov a odchodov, kanc. papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 113,36 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007782020 | prenájom nebytových priestorov v DK Lúky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kultúrne zariadenie Petržalky | 179949 | 213,06 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007772020 | výťah - poskytnutie asistencie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 18,00 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007732020 | tlač výstavného katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REWELL spol. s r.o. | 35770210 | 248,40 € | 18.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007722020 | prípravné a monážne práce pre projekt Jantá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Marcel Mališ, ArtD. | 50848747 | 468,00 € | 18.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007712020 | autorský honorár 25/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 1 200,00 € | 18.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007702020 | autorský honorár 24/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 1 000,00 € | 18.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007692020 | Príkazná zmluva 182/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 50,00 € | 18.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007762020 | Príkazná zmluva 88/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 18.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007752020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 15,07 € | 18.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007742020 | oprava schodov VŠVU Drotárska cesta 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | A-STUDIO, spol. s r.o. | 31396526 | 1 935,92 € | 18.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007682020 | Príkazná zmluva 95/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bystrík Miček | 50,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007672020 | Zmluva o vedení workshopu 26/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Joaquin Obligado Pastor | 1 050,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007662020 | oprava Peugeot BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 1 118,40 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007652020 | monitoring médií 8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007642020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra |