Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008502020 | Príkazná zmluva 123/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Tkáčová | 50,00 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008472020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008482020 | zrážky HV-18 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008492020 | zrážky Drotárska 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 493,66 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008512020 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence Technologies s.r.o. | 52590011 | 284,00 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008522020 | toner Samsung MLT-D111S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 100,80 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008532020 | Set klávesnice a myši Logitech Desktop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 25,90 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008442020 | svetelný lištový systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELPREX CENTRUM spol. s r.o. | 34144781 | 727,16 € | 05.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008452020 | Príkazná zmluva 40/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Máčková | 100,00 € | 05.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008462020 | ŠEPS, želatina, štetec, olejové farby, plát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 200,50 € | 05.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008412020 | PC skrinka Cougar Panzer EVO RGB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 236,90 € | 02.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008392020 | hromadná poistná zmluva 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 22,36 € | 02.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008382020 | autorský honorár 42/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Duchová, PhD. | 70,00 € | 02.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008352020 | Modelárska sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 152,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008362020 | plyn všetky OM 011020-311020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008432020 | revízia, mazanie výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 50,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008402020 | dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 196,32 € | 02.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008342020 | Flexilink OKR 011020-311020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008422020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 74,68 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008322020 | vodné, stočné Drotárska 200820-190920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 642,23 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008332020 | toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 93,60 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008302020 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 115,58 € | 30.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008272020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008282020 | vodné, stočné HV-18 170820-160920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,12 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008312020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 11 640,33 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008292020 | koberec SALSA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KORATEX a.s. | 0031332277 | 333,96 € | 30.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008372020 | údržba výťahov Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 30.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008232020 | Príkazná zmluva 29/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fedor Blaščák | 60,00 € | 29.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008222020 | výroba PUR formy pre projekt Jantárová cest | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | iqm services s.r.o. | 44131291 | 1 200,00 € | 29.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008242020 | Mapa 253 prešpán s gumou 20 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 22,80 € | 29.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra |