Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008842020 | monitoring médií 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 14.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008872020 | ubytovanie študentov 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 14.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008882020 | autorský honorár 38/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Šimon Sýkora | 500,00 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008792020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 13.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008802020 | ročná licencia Adobe CC 191020-191021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008782020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 39,83 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008742020 | Zmluva o vedení workshopu 49/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slavomír Ozaník | 500,00 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008752020 | Príkazná zmluva 191/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 44,00 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008722020 | mobilné telefóny 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,72 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008732020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008762020 | Profex Anti virus dezinfekcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 179,82 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008772020 | tlačiarenské služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 1 408,97 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008662020 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 201,08 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008672020 | plyn Drotárska 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 231,39 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008692020 | Bezpečnostná SIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008702020 | server v konfigurácii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 6 708,00 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008712020 | doprava exponátov na a z výstavy Vienna Des | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 204,00 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008682020 | Halogénový žiarič bez vírenia vzduchu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 129,70 € | 09.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008602020 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 0209-2309 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 85,33 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008592020 | telefóny 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 809,04 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008622020 | autorský honorár 46/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 255,17 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008632020 | autorský honorár 47/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Gavula | 100,00 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008642020 | účasť na medzinárodnom festivale dizajnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vienna Design Office | 2 000,00 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008652020 | využitie výstavného priestoru počas festiva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vienna Design Office | 900,00 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008612020 | náradie, Maffel pílový kotúč Z 48 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nobia, s.r.o. | 31609961 | 5 526,96 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008572020 | ochranné pracovné prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 74,70 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008562020 | oprava Ford Tranzit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 246,00 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008552020 | vodné, stočné Kremnica 240620-280920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 56,70 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008542020 | činnosť zodpovednej osoby 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008582020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 335,23 € | 07.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra |