Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201012262020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 168,00 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012272020 | služby online live streamingu pre projekt L | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Šebok- KAVET Sound and Ligth | 1126529558 | 1 300,08 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012252020 | Aktualizačná známka ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 1,40 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012192020 | oprava výťahu na Drotárskej ceste 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 102,42 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012222020 | Príkazná zmluva 197/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.arch. Peter Stec, ArtD. | 30,00 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012232020 | Príkazná zmluva 196/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 30,00 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012182020 | autorský honorár 84/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudmila Hrachovinová | 1 | 750,00 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012242020 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 2 598,10 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012162020 | HP Officejet Pro 7740 Cartridge, HP Officej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 143,76 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012212020 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 213,07 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012152020 | výroba sadrokartónovej priečky v knižnici | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Popluhár | 40567371 | 892,20 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012122020 | Príkazná zmluva 198/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Pavel Paňák | 30,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012132020 | WHATMAN-kruhové výseky pre kvalitatívnu ana | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 54,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012142020 | Príkazná zmluva 150/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Irakli Eristavi | 50,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012112020 | poplatok za elektronickú prolongáciu extern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 443,00 € | 11.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012052020 | ubytovanie študentov 11/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 253,90 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012062020 | monitoring médií 11/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012092020 | Inzerát v denníku SME | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012042020 | mobilné telefóny 011120-301120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 130,61 € | 10.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012072020 | plyn Drotárska 011120-301120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 10 130,46 € | 10.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012082020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 532,79 € | 10.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012102020 | tlač fotografií na finisáž výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 426,00 € | 10.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012012020 | klobúky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TONAK, a.s. | 00013226 | 245,00 € | 09.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011992020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012002020 | preklad Aj-Sj, Pj-Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 150,48 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011982020 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,58 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011902020 | využívanie systému ARL 7-12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011962020 | Vernostné licencie ESET ENDPOINT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 1 487,81 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011972020 | trovy starej exekúcie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUDr. Ladislav ÁGH, súdny exekútor | 31769624 | 42,00 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011912020 | telefóny 011120-301120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 791,02 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |