Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004282021 | počítačová zostava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 044,66 € | 09.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004502021 | účastnícky poplatok na konferenciu Remeslo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 50,00 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004472021 | oprava noža na postrihovanie kobercov (výme | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hofmann Handtuft - Techni GmbH | 5212860090 | 367,70 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004452021 | toner Samsung CLT-K4072 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 47,28 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004442021 | toner HPCF 279Ablk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 56,92 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004432021 | plyn Drotárska 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 263,52 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004412021 | bublinková fólia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 65,00 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004402021 | Príkazná zmluva 81/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Dadejík, PhD. | 80,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004392021 | Príkazná zmluva 78/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Cyril Říha, Ph.D. | 80,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004382021 | Licí hmota LH, glazura G01 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | THUN STUDIO s.r.o. | 24197998 | 200,55 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004372021 | kancelárske potreby na prijímacie pohovory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 338,69 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004362021 | Príkazná zmluva 88/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Kosová | 80,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004342021 | karta Diners 5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 626,05 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004322021 | propagácia projektu Legnica Jewellery SILVE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | the Gallery of Art in Legnica | 500,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004312021 | mobilné telefóny 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 167,79 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004302021 | telefóny 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 834,48 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004292021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 104,53 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004272021 | predĺženie licencie KERIO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 2 568,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004332021 | činnosť zodpovednej osoby 6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004352021 | právna pomoc v mesiaci máj 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004462021 | pevný disk WD Red 6TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 823,30 € | 10.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004522021 | Laserová tlačiareň HP Color LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 381,96 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004532021 | HALLAN pár nôh, TJENA N stojan na časopisy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 12,98 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004482021 | sadra modelárska ALMOD LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 152,04 € | 11.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004492021 | mesačná kontrola EPS za 6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004552021 | Skener Czur ET16+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 450,18 € | 15.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004662021 | Príkazná zmluva 96/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Miloš Florián | 80,00 € | 21.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004652021 | Príkazná zmluva 92/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Szymon Rozwalka, Mgr. inz.arch. | 40,00 € | 21.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211004632021 | oprava systému E.P.S. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 835,20 € | 21.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004622021 | železiarsky tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 59,40 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra |