Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003122021 | Príkazná zmluva 26/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 50,00 € | 14.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003112021 | Príkazná zmluva 30/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladislava Říhová | 80,00 € | 14.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003102021 | Príkazná zmluva 49/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Luková | 50,00 € | 14.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003082021 | Príkazná zmluva 37/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Segečová | 50,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003062021 | Vypracovanie projektovej dokumentácie a rea | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 3 089,15 € | 12.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003052021 | monitoring médií 4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002992021 | právna pomoc v mesiaci apríl 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 576,97 € | 12.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002982021 | autorský honorár 29/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Ďurina | 670316 | 500,00 € | 12.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002972021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 185,50 € | 12.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003212021 | Príkazná zmluva 46/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 30,00 € | 18.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003202021 | Poradca 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 18.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003182021 | Príkazná zmluva 50/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Jančovičová | 50,00 € | 17.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003222021 | 3D tlačiareň Creality CR-5 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Náhori - 3D Technológie | 50278576 | 1 249,00 € | 18.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003092021 | Apple MacBook Pro 16 Touch Bar 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Terpaj eshop, s.r.o. | 50690582 | 2 680,40 € | 14.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003362021 | Príkazná zmluva 53/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 80,00 € | 20.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003352021 | Príkazná zmluva 14/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 40,00 € | 20.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003342021 | preskúšanie zváračov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výskumný zváračský ústav PISR | 36065722 | 54,00 € | 20.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003332021 | Príkazná zmluva 82/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľuboš Kotlár | 72,00 € | 20.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003262021 | Príkazná zmluva 54/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 150,00 € | 18.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003192021 | väzba časopisov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 297,00 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003442021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 595,32 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003432021 | autorský honorár 49/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Šimon Chovan | 500,00 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003422021 | pretesnenie výťahovej strojovne-strecha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 450,00 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003412021 | čistenie a úprava žľabu na Drotárskej ceste | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 560,00 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003402021 | pigmenty, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 309,80 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003392021 | Príkazná zmluva 30/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Mydla | 650,00 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003382021 | Príkazná zmluva 36/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Matej | 900,00 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003372021 | Príkazná zmluva 40/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Gašparovičová | 200,00 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003322021 | Príkazná zmluva 37/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Andras Csefalvay | 460,00 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003312021 | Príkazná zmluva 34/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Daniel Dida | 400,00 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |