Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000652020 | Príkazná zmluva 43/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gréta Mária Srnová | 115,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000712020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 18 740,22 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000762020 | Príkazná zmluva 28/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Šajbidorová | 48,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000912020 | Anténa, kábel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 288,00 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000092020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 107,33 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000332020 | toner HP LaserJet black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 64,80 € | 21.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000662020 | telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 777,53 € | 10.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000682020 | plyn Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 15 506,26 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000692020 | plyn všetky OM 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000732020 | vodné, stočné HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,23 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000742020 | oprava systému EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 404,40 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000812020 | školenie: Všetko o zadávaní zákaziek s nizk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 84,00 € | 27.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000802020 | elektrina 12/2019 HV,Drot,Koc,Kre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 11 426,48 € | 27.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000822020 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 23.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000852020 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Údržbár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000862020 | toner Hewlett Packard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 55,68 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000872020 | výpočet popl. za znečistenie ovzdušia 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 200,00 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000882020 | Poradca 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000262020 | Zmluva ochrana majetku február 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 20.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000722020 | monitoring médií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 15.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000792020 | Licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 25,20 € | 27.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000832020 | plastová nádoba na odpad ELKOPLAST | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 53,10 € | 27.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000842020 | PolyCast - Voskové filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Timothée VOLPI - JustCreate | 50848879 | 244,06 € | 27.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000702020 | digitálna tlač fotografií, tlač textové tab | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 1 313,04 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000772020 | revízia hydrantov 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 73,40 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000892020 | toner OKI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 78,00 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000922020 | Mobilný Orange Internt Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000932020 | toner Canon FX10 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 118,80 € | 29.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001112020 | Príkazná zmluva 55/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MSc. Nasťa Džavikova | 40,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001102020 | AVELI mobilná trojnožka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 84,45 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |