Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002782020 | Zmluva M16/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Šebová | 1 | 285,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002792020 | Zmluva M9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 75,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002812020 | Zmluva M1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tamara Balázsová | 290,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002832020 | Zmluva M3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 140,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002802020 | Zmluva M12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivan Koterba | 75,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002882020 | ubytovanie študentov 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 544,80 € | 07.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002672020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 625,11 € | 24.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002682020 | lepené matné sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VAF-VF s.r.o | 50039377 | 100,00 € | 24.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002772020 | Zmluva M18/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Wawreková | 345,00 € | 31.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002822020 | Zmluva M5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Ferencei | 270,00 € | 31.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002842020 | Zmluva M24/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Povolni, Bc. | 100,00 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002852020 | Zmluva M23/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriana Šimová | 85,00 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002862020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002872020 | mobilné telefóny 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,40 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002892020 | tekuté mydlo, priemyselné utierky, TP Win, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 113,34 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002902020 | el. energia 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 6 161,68 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002912020 | Flexilink OKR 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002922020 | činnosť zodpovednej osoby 4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002932020 | výmena valcov v tlačiarni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 124,38 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002942020 | plyn všetky OM 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002952020 | servis systému EZS, porucha, výmena akumulá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KELCOM International spol.s r.o. | 17327601 | 81,60 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002962020 | výťahy Drotárska 010120-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 31.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002972020 | kancelárska stolička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 312,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002982020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 213,60 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002992020 | toner OKI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 047,60 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003002020 | lepidlo, rezačka na pasparty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 98,97 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003012020 | vedenie workshopu a prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Molitoris s.r.o. | 52274438 | 50,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003022020 | konzultácia na tému "Ako podchytiť svoje ta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E - Ženy, OZ | 42177821 | 150,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003032020 | Tlačiareň Epson sublimačná úprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE | 33309779 | 546,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003042020 | Umelé drevo Ebaboard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 1 453,70 € | 31.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |