Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000582020 | Príkazná zmluva 32/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Švitková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000572020 | Príkazná zmluva 30/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Šipošová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000562020 | Príkazná zmluva 33/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Janka Szobiová | 32,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000552020 | Príkazná zmluva 29/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000522020 | Príkazná zmluva 26/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Margita Reháková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000512020 | Príkazná zmluva 25/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Rakovská Laciková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000502020 | Príkazná zmluva 23/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefánia Poláková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000492020 | Príkazná zmluva 22/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Oľga Pokorná | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000482020 | Príkazná zmluva 40/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magdaléna Papánková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000472020 | Príkazná zmluva 18/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ladislav Mohnaczký | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000462020 | Príkazná zmluva 17/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Mohnacká | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000452020 | Príkazná zmluva 16/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Mišurová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000442020 | Príkazná zmluva 15/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Antónia Mazaníková | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000432020 | Príkazná zmluva 41/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Lukačíková | 32,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000422020 | Príkazná zmluva 12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000412020 | Príkazná zmluva 11/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Jajcajová | 32,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000402020 | Príkazná zmluva 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jana Homolová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000392020 | Príkazná zmluva 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Etela Homérová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000382020 | Príkazná zmluva 8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Irena Gečevská | 16,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000372020 | Príkazná zmluva 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oľga Dudová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000362020 | Príkazná zmluva 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Dergovičová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000352020 | Príkazná zmluva 36/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdenka Čiljaková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000342020 | Príkazná zmluva 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Baluchová | 16,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000312020 | toner Samsung, toner HP LaserJet, toner Lex | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 495,60 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000102020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 250,30 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000292020 | PLA Khaki-Plasty Mladeč, E3D tryska pokoven | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 204,90 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000302020 | preplatok plyn 01012019-31122019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 900,33 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000622020 | PaM 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000632020 | Príkazná zmluva 27/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Ružovičová, Mgr. | 48,00 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000642020 | Príkazná zmluva 14/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Melinda Mátéová | 16,00 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |