Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201010042020 | ubytovanie študentov 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003742020 | plyn Drotárska 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 344,43 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004812020 | MacBook Pro 13" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 2 298,00 € | 16.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001962020 | inštalácia výstavy M. R. Štefánik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Bôrik | 2 250,00 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008672020 | plyn Drotárska 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 231,39 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010442020 | vyhotovenie prác v zmysle ZOD 4-VO-2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 2 199,90 € | 06.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004822020 | Píla Husqvarna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHROME s.r.o. | 46068279 | 2 190,00 € | 17.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011672020 | Príloha - Denník N | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 2 160,00 € | 03.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001772020 | oprava domového rozhlasu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 2 129,00 € | 19.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002662020 | Zmluva o vedení worrkshopu 2/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emil Lukas | 2 079,44 € | 11.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008642020 | účasť na medzinárodnom festivale dizajnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vienna Design Office | 2 000,00 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008832020 | servis laseru - základná doska, šošovka, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. František Uhal | 32683219 | 1 978,80 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004452020 | plyn Drotárska 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 971,18 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001952020 | tlač zborníka pre projekt Sympózium Obraz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 1 947,00 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005602020 | plyn Drotárska 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 941,24 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007742020 | oprava schodov VŠVU Drotárska cesta 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | A-STUDIO, spol. s r.o. | 31396526 | 1 935,92 € | 18.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006352020 | plyn Drotárska 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 918,52 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007562020 | plyn Drotárska 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 909,62 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002642020 | čistenie strechy a žľabov Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 903,20 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001442020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 890,00 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001342020 | revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004632020 | dobropis ubytovanie študentov marec 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 863,52 € | 15.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004972020 | SET-Indukčný ohrev DAWELL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HOLMA, s.r.o. | 47476621 | 1 800,00 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011512020 | Produkcia autorskej knihy Bratstvo a jednot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin Solutions s.r.o. | 50071742 | 1 787,50 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009302020 | odborná prehliadka plynových a tlakových za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 692,00 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008852020 | ultrabook s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 664,21 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003832020 | poistné dig. stroje 180620-180621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 657,44 € | 14.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005852020 | ČK ITIC, ČK ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 634,40 € | 23.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010592020 | dodávanie zahraničných periodík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 1 628,40 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003922020 | dátové úložisko Synology, pevný disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 605,30 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra |