Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010232022 | Príkazná zmluva 105/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jozef Dobrík | 50,00 € | 08.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010632022 | Príkazná zmluva 232/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Hana Komanová | 50,00 € | 19.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010672022 | Príkazná zmluva 233/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lívia Gažová,MSc. | 50,00 € | 23.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010812022 | autorský honorár 39/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Golianová | 50,00 € | 30.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011652022 | Príkazná zmluva 133/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011662022 | Príkazná zmluva 132/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012282022 | Príkazná zmluva 247/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Robert Kočan | 50,00 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015422022 | Príkazná zmluva 134/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Jana Moravcová | 50,00 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017952022 | Zmluva M44/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Faktor | 50,00 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009442022 | Bluetooth adaptér CARNEO BT-269 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 50,84 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001722022 | revízia a mazanie výťahu v mesiaci február | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 52,00 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009702022 | revízia a mazanie výťahu v mesiaci máj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 52,00 € | 21.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011602022 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 52,00 € | 22.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003892022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 52,30 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011342022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 52,54 € | 14.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010502022 | materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 53,54 € | 15.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008572022 | oprava uhlovej brúsky-zámočnícka dielňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 54,00 € | 24.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013112022 | oprava uhlovej brúsky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 54,00 € | 25.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010412022 | Externý disk ADATA čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 54,08 € | 11.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003872022 | SSD disk Apacer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 54,60 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014962022 | FUJIFILM batéria | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AQT, s.r.o. | 36042234 | 55,00 € | 11.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006802022 | čistenie a kontrola komínov v budove HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 55,20 € | 03.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015302022 | PET-G tlačová struna biela 1,75mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 55,47 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000852022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 55,79 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010792022 | Bespeco | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 55,80 € | 26.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003742022 | prenájom tlačového zariadenia 03/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 56,90 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001762022 | Časopis Umění 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 57,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007572022 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 57,02 € | 08.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018372022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 57,14 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000912022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 57,48 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |