Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221012682022 | Rukavice veľkosť L, XL, M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUCULLUS, s.r.o. | 50169971 | 45,44 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003882022 | Pamäťová karta SanDisk 16GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 46,07 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014862022 | Hedue Digitálna oceľová šuplera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,90 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004052022 | výťahy Drotárska 01012022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 47,08 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002162022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 47,11 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005352022 | zrážky HV-18 010422-300422 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 05.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009302022 | zrážky HV-18 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012002022 | zrážky HV-18 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 06.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017432022 | zrážky HV-18 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017172022 | toner Sharp | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 47,95 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002092022 | preprava študentských prác na DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 48,00 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002172022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 48,20 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002742022 | Sublimačný papier Lomond | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kaspro, s.r.o. | 31615856 | 48,40 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003502022 | hromadná poistná zmluva 03/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 48,50 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012202022 | výťahy Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 30.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005012022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 48,60 € | 29.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000802022 | zrážky HV-18 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003612022 | zrážky HV-18 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007452022 | zrážky HV-18 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010152022 | zrážky HV-18 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011072022 | zrážky HV-18 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013952022 | zrážky HV-18 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003352022 | SAMLA škatuľa s vrchnákom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 49,95 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003442022 | odborná prezentácia Martina Liptáka a proje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Lipták | 52822834 | 50,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004382022 | autorský honorár 26/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Herich | 50,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004372022 | autorský honorár 24/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Baláž | 50,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004362022 | Príkazná zmluva 43/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Miroslav Marcelli | 50,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004302022 | autorský honorár 25/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Radovan Čerevka | 50,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004572022 | Príkazná zmluva 45/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 50,00 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005032022 | Príkazná zmluva 51/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 50,00 € | 02.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra |