Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000682022 | Príkazná zmluva 17/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 40,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001042022 | Príkazná zmluva 19/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. Zuzana Pešková | 40,00 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001142022 | Príkazná zmluva 15/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 40,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001282022 | Príkazná zmluva 20/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.arch. Peter Stec, ArtD. | 40,00 € | 21.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007142022 | Príkazná zmluva 170/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 40,00 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007882022 | Príkazná zmluva 183/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavol Truben, ArtD. | 40,00 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007842022 | Príkazná zmluva 181/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 40,00 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007832022 | Príkazná zmluva 179/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. | 40,00 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007932022 | Príkazná zmluva 207/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudovít Hološka | 40,00 € | 15.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008292022 | Príkazná zmluva 201/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Jakub Kopec | 40,00 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008122022 | Príkazná zmluva 210/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jaroslav Tomaščík | 40,00 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008382022 | Príkazná zmluva 212/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Anabela Sládek | 40,00 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008482022 | Príkazná zmluva 218/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Barbora Tribulová | 40,00 € | 22.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008672022 | Príkazná zmluva 198/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 40,00 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008652022 | Príkazná zmluva 219/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Beňová | 40,00 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008712022 | Príkazná zmluva 211/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ivan Herényi | 40,00 € | 27.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008832022 | Príkazná zmluva 178/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 40,00 € | 29.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010762022 | Príkazná zmluva 236/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Irena Armutidisová | 40,00 € | 26.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011052022 | Príkazná zmluva 175/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Jakub Kopec | 40,00 € | 06.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011642022 | Príkazná zmluva 199/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 40,00 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221014072022 | Časopis FONT na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015872022 | Časopis Fotograf na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotograf 07 z.s. | 28561236 | 40,00 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012112022 | ubytovanie študentov 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 40,80 € | 06.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013832022 | ubytovanie študentov 10/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 40,80 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003672022 | toner Brother DR-1030 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 41,44 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014892022 | PCEInstruments mini laboratórne miešadlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 42,49 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007582022 | Držiak na vlajky - viacramenný, na 3 vlajky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlajky.EU. s.r.o. | 43,17 € | 08.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001702022 | zrážky HV 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,33 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014242022 | Príkazná zmluva 262/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Soňa Maletzová | 45,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004892022 | Regál KOVONA FUTUR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 45,10 € | 28.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra |