Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000272022 | preklad do anglického jazyka textu do katal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 58,38 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000622022 | Príkazná zmluva 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Rakovská Laciková | 60,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001562022 | Príkazná zmluva H2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Vaněk, doc.MgA. | 60,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001552022 | Príkazná zmluva H1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Rudolf Sikora | 60,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002062022 | inštalácia tlačového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 60,00 € | 11.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003972022 | Zmluva M1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 60,00 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003962022 | Zmluva M13/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Tomanova | 60,00 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004512022 | Príkazná zmluva 72/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Adam Bžoch, Csc. | 60,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004462022 | Príkazná zmluva 65/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 60,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004782022 | Príkazná zmluva H8/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 60,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004772022 | Príkazná zmluva H9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 60,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004732022 | Príkazná zmluva H14/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Milan Hlaveš, PhD. | 60,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004922022 | Príkazná zmluva H15/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Gabriel Vach | 60,00 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005212022 | Príkazná zmluva 71/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Ondrěj Jakubec, PhD. | 60,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005412022 | Príkazná zmluva 77/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Irena Armutidisová | 60,00 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006712022 | Príkazná zmluva 157/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavel Masopust | 60,00 € | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008272022 | Príkazná zmluva 214/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 60,00 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008242022 | Príkazná zmluva 216/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľubomíra Abrahámová | 60,00 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008662022 | Príkazná zmluva H16/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Beňová | 60,00 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008742022 | Príkazná zmluva H17/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Petra Schlosser Trnková | 60,00 € | 27.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009132022 | Prkazná zmluva 213/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 60,00 € | 06.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010682022 | Príkazná zmluva 54/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ivana Kaňovská | 60,00 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017212022 | Príkazná zmluva H22/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Radovan Čerevka | 60,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017202022 | Príkazná zmluva H23/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dorota Kenderová | 60,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018472022 | Zmluva M53/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 60,00 € | 14.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005632022 | PC zdroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 60,60 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011742022 | vodné, stočné Kremnica 010722-190922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 60,95 € | 29.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011552022 | servisný zásah na systéme EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 61,20 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015612022 | toner Canon CRG-737 black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 61,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018282022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 62,40 € | 09.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra |