Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008432020 | revízia, mazanie výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 50,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008502020 | Príkazná zmluva 123/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Tkáčová | 50,00 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008922020 | Príkazná zmluva 192/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Lančaričová, Mgr. art. | 50,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009932020 | Príkazná zmluva 193/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 50,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009922020 | Príkazná zmluva 66/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Fišerová | 50,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011562020 | účastnícky poplatok na Bratislava Design We | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 50,00 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012142020 | Príkazná zmluva 150/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Irakli Eristavi | 50,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010012020 | zrážky HV-18 0110-3010 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012432020 | zrážky HV 011220-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201001532020 | Príkazná zmluva 39/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 50,60 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010462020 | Látka nepremokavý nylon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 50,74 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004402020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black,c | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 50,77 € | 05.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005452020 | prenájom tlačového zariadenia, klik color, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 52,75 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010822020 | presun hlásiča EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 52,80 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007982020 | SSD disk Patriot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 52,97 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002212020 | hromadná poistná zmluva 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 53,06 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000832020 | plastová nádoba na odpad ELKOPLAST | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 53,10 € | 27.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007992020 | SSD disk Patriot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 53,10 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008902020 | kontrola a čistenie komínov na DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 54,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012132020 | WHATMAN-kruhové výseky pre kvalitatívnu ana | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 54,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002332020 | prenájom tlačového zar,klik black,color 02/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 54,37 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006452020 | ubytovanie študentov júl 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 54,38 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010542020 | Elektrické kúrenie ELÍZ EHH 120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 54,62 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001282020 | PolyCast-Voskový filament | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Timothée VOLPI - JustCreate | 50848879 | 54,95 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002192020 | čb zvytkový negatívny film,ustalovač,vývojk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 55,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000862020 | toner Hewlett Packard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 55,68 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008212020 | Zmluva K4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Slosiarová | 56,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008202020 | Zmluva K3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Hudecová | 56,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010872020 | Zmluva K14/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Nagy | 56,00 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010862020 | Zmluva K11/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Hudecová | 56,00 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |