Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201006322020 | zrážky HV-18 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004802020 | nájom vysielač 01062020-31122020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 46,67 € | 10.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002302020 | dobropis vodné, stočné Koc. 241119-231219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003312020 | vodné, stočné HV 170320-160420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003642020 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 47,49 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011042020 | Redukcia Premium Cord konvertor, Sada bitov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 47,59 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008482020 | zrážky HV-18 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011802020 | zrážky HV-18 011120-301120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000592020 | Príkazná zmluva 34/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Vagovičová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000582020 | Príkazná zmluva 32/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Švitková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000522020 | Príkazná zmluva 26/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Margita Reháková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000512020 | Príkazná zmluva 25/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Rakovská Laciková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000502020 | Príkazná zmluva 23/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefánia Poláková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000482020 | Príkazná zmluva 40/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magdaléna Papánková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000452020 | Príkazná zmluva 16/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Mišurová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000422020 | Príkazná zmluva 12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000402020 | Príkazná zmluva 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jana Homolová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000392020 | Príkazná zmluva 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Etela Homérová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000352020 | Príkazná zmluva 36/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdenka Čiljaková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000632020 | Príkazná zmluva 27/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Ružovičová, Mgr. | 48,00 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000762020 | Príkazná zmluva 28/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Šajbidorová | 48,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002382020 | školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 48,00 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009182020 | LEXMARK fotovalec 500Z | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 48,38 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006082020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black,c | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 48,44 € | 04.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005762020 | nákup pracovnej obuvi pre údržbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 48,59 € | 17.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000152020 | zrážky HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007402020 | zrážky HV-18 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,76 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001122020 | autorský honorár 10/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Ďurišíková | 49,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006112020 | dobropis za ubyt. Arina Dotsenko 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 49,04 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007852020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 49,25 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra |