Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000822020 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 23.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003262020 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 21.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005742020 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 17.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008962020 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 20.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002702020 | poplatok za odpady 010120-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 21,04 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012032020 | Dátový kábel Arduino | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 21,41 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008392020 | hromadná poistná zmluva 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 22,36 € | 02.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007182020 | úradný preklad z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 22,68 € | 02.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008242020 | Mapa 253 prešpán s gumou 20 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 22,80 € | 29.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000202020 | paušálny servis výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 08.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001022020 | paušálny servis výťahu 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002082020 | paušálny servis výťahu 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 02.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002722020 | paušálny servis výťahu 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003422020 | paušálny servis výťahu 4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | celoročné cest. poistenie 030420-020421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | celoročné cest. poistenie 030420-020421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009052020 | tlač plagátu A3, formát, A2 formát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HOMEAD s.r.o. | 35919159 | 24,96 € | 21.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010412020 | Zmluva M38/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Nagy | 25,00 € | 12.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000792020 | Licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 25,20 € | 27.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002502020 | sušené hobľované fošne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AS Trading, s.r.o. | 31364080 | 25,31 € | 17.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008532020 | Set klávesnice a myši Logitech Desktop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 25,90 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005892020 | páska Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 26,40 € | 27.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003252020 | hromadná poistná zmluva 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 27,92 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010482020 | Microsoft Xbox 360 Kinect Sensor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 27,98 € | 12.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006192020 | vodné, stočné Koceľova 240620-230720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 28,98 € | 06.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009442020 | Papier Color Copy A4, A3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 29,81 € | 30.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007812020 | Držiak na TV STELL SHO 1004B | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 29,90 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000042020 | Zmluva ochrana majetku 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000262020 | Zmluva ochrana majetku február 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 20.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001322020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |