Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008552020 | vodné, stočné Kremnica 240620-280920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 56,70 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009162020 | toner HPC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 56,92 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009432020 | SSD disk PATRIOT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 57,50 € | 21.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007802020 | toner Canon i-sensys | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 59,40 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010112020 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 59,49 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002552020 | Príkazná zmluva H5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 60,00 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002562020 | Príkazná zmluva H4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Milota Havránková | 60,00 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002742020 | Zmluva M17/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Frida Mária Štefanková | 60,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002762020 | Zmluva M19/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 60,00 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006542020 | Príkazná zmluva 167/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 60,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007952020 | Príkazná zmluva 35/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Winková | 60,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007912020 | Príkazná zmluva 30/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Sabina Jankovičová | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007902020 | Príkazná zmluva 31/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007892020 | Príkazná zmluva 36/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Michal Marcinov | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007872020 | Príkazná zmluva 34/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007862020 | Príkazná zmluva 33/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | arch. Michal Janák | 60,00 € | 23.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008152020 | Zmluva K2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 60,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008142020 | Zmluva K1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 60,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008232020 | Príkazná zmluva 29/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fedor Blaščák | 60,00 € | 29.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010692020 | Zmluva M37/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Viktor Cotiofan | 60,00 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010682020 | Zmluva M39/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bianka Barniaková | 60,00 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010642020 | autorský honorár 65/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Prištiak | 60,00 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011372020 | inštalačný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 42256160 | 60,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012292020 | Príkazná zmluva H6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 60,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201012322020 | Príkazná zmluva H9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Jacek Mrowczyk | 60,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201000192020 | vodné, stočné Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,18 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011622020 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 60,24 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001272020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003392020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004002020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 27.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra |