Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001942020 | odvod 2% za autorský honorár L. Tkáčik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 14,00 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000072020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 03.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000922020 | Mobilný Orange Internt Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001982020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 27.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002712020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003442020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004302020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 04.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005092020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005962020 | Mobilný Orange Internt Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007162020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008272020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009482020 | Mob.Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011432020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012472020 | Mob. Orange Interntet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007752020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 15,07 € | 18.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000752020 | Príkazná zmluva 38/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valovičová Alena, Ing. | 16,00 € | 24.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000382020 | Príkazná zmluva 8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Irena Gečevská | 16,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000342020 | Príkazná zmluva 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Baluchová | 16,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000642020 | Príkazná zmluva 14/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Melinda Mátéová | 16,00 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011072020 | časopos Glosolália celý rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOSOLÁLIA, občianske združenie | 42263646 | 16,00 € | 23.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007772020 | výťah - poskytnutie asistencie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 18,00 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003452020 | kopírovací papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 18,48 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011352020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 18,72 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003362020 | celoročné cestovné poistenie Ľ. Krajčovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 18,99 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010762020 | HAMA závitová redukcia z 3/8 na 1/4" závit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alemat.cz s.r.o. | 28159233 | 19,20 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011442020 | HP Officejet Pro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 19,56 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003852020 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004712020 | odvod 2% autorský honorár Lukáš Kollár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010722020 | Noviny KAPITAL - celý rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KPTL | 51802244 | 20,00 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012522020 | mazanie výťahu na HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 20,00 € | 31.12.2020 | 06.02.2021 | Faktúra |