Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002562023 | právne služby 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 344,00 € | 10.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002512023 | plyn všetky OM 04/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 5 736,00 € | 10.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002502023 | plyn Drotárska 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 29 335,87 € | 10.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002492023 | Mediálna spolupráca formou web bannerove | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | o.z. mixér | 42413265 | 500,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002482023 | odvod 2 % za 5 autorských honorárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 59,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003042023 | právne služby 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 336,00 € | 15.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002902023 | autorský honorár 19/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Kunert | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002892023 | autorský honorár 22/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristián Šmelko | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002882023 | autorský honorár 24/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Takácsová | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002872023 | autorský honorár 16/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gréta Grega | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002862023 | autorský honorár 12/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ola August | 55,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002852023 | autorský honorár 23/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Šútovcová | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002842023 | Príkazná zmluva 25/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Risto Ilič | 200,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002832023 | Príkazná zmluva 26/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Jakub Polách | 200,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002822023 | Príkazná zmluva 24/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbora Ilič | 200,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002812023 | autorský honorár 20/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jerzy Norkowski | 55,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002802023 | autorský honorár 25/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Terézia Tomková | 53,90 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002772023 | Občerstvenie na večierok 10. 3. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuss, s.r.o. | 51162105 | 1 859,02 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002762023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 41,00 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002742023 | autorský honorár 18/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 1 176,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002732023 | autorský honorár 13/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Baráth | 53,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002722023 | autorský honorár 14/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Baráth | 294,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002712023 | autorský honorár 17/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Grznár | 53,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002702023 | autorský honorár 15/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Gregor Dzurek | 53,90 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002692023 | Príkazná zmluva 23/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Bielek | 200,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002682023 | Príkazná zmluva 22/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 150,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002672023 | Príkazná zmluva 21/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. Petr Siegl | 100,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002662023 | Ľanové plátno nešepsované, BEVA želatína | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 262,68 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002652023 | autorský honorár 21/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 1 176,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002582023 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 138,05 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra |