Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000312023 | REVIS VŠ, REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 100,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000332023 | štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000342023 | poplatok za elektronickú prolongáciu extern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 452,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000362023 | Bezp. v praxi-ročný prístup 010223-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 231,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000372023 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 5 497,58 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000402023 | Príkazná zmluva 009/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Vilím, PhD. | 80,00 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000452023 | Tonery, Záznamové zariadenie EVGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 892,05 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000462023 | Spracovanie web. podstránky Zimný Prieskum | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 2 500,00 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000472023 | Príkazná zmluva 008/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 80,00 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000482023 | Stojan na TV AVA-1500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Holders, s.r.o. | 05381801 | 339,97 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000562023 | On-line produkt: Komentár k zákonu o odmeňo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 296,76 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000532023 | autorský honorár 001/GM/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Daniela Ponomarevová | 250,00 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000522023 | autorský honorár 004/GM/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 300,00 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000512023 | autorský honorár 002/GM/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Tomáš Moravanský | 245,00 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000502023 | autorský honorár 005/GM/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 147,00 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000492023 | autorský honorár 003/GM/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Fajčíková | 245,00 € | 24.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000442023 | Skartovačka LEITZ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 141,85 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000422023 | plyn - preddavok 01/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 902,00 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000412023 | vodné, stočné Drotárska 201222-190123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 459,60 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000392023 | vodné, stočné HV-18 171222-160123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,79 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000382023 | Toner Canon CRG-725 čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 89,75 € | 23.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000572023 | vodné,stočné,zrážky Koceľova 241222-230123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 106,12 € | 25.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000552023 | odvod 2% za 3 autorské honoráre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 13,00 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000542023 | Výpočet poplatkov za znečistenie ovzd. 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 200,00 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000352023 | preplatok plyn všetky OM 01012022-31122022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 31 012,34 € | 18.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000582023 | Kresliace dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI METAL, spol. s r.o. | 36563161 | 1 400,00 € | 25.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000432023 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000792023 | dobropis Skartovačka LEITZ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 138,35 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000772023 | Lino - 1 rola | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | V.J.K. Gumkáči, s.r.o. | 44212844 | 396,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000592023 | Tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 90,96 € | 27.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |